保安部物资和各类用具的成本控制制度

1.采购制度加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

(1)应编制“物资需求计划”,并每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务审批,报总经理批准

(2)库存补充请购,由保安队根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务审批,报总经理批准

(3)其他零星物品的申购,由本部门提出申请,根据库存情况审核签字,送财务审批,报总经理批准2.验收制度

(1)对购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。3.月盘点制度

(1)、每月底对自己所管物资都要定期盘点一次,并做出明细表,并上报部门。

(2)、在盘点中发现的差错,要查明原因。

(3)、对库存物资每半月应进行一次自点。在自点中发现的问题,要及时解决。

(4)、自点自查内容:查质量:库存物资的质量是否变化;查数量:帐、物是否一致,单价是否准确。4.损耗责任,报损制度

(1)物资及用品,属供货方造成破损或损耗的,应填制“商品、原材物料损耗查询报告书”,追索损失。

(2)在使用过程中非正常损坏应由员工个承担并赔偿。

(3)正常使用损坏的,及时报损,并作好记录。